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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-06 11:40

你好    之前分錄怎么寫的。  你這個(gè)不是營(yíng)業(yè)外收入。 你要去沖所得稅費(fèi)用 計(jì)提 和繳納分錄的  

啷里個(gè)蘭 追問

2020-11-06 18:49

18年,已經(jīng)繳所得稅40萬,然后年審計(jì)測(cè)算會(huì)退4萬,借:所得稅費(fèi)用 -4萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -4萬  ,然后呢2019年申請(qǐng)退稅的時(shí)候,實(shí)際稅審算的是8萬, 收到8萬的時(shí)候我們做 借:銀行存款 8萬 貸:營(yíng)業(yè)外收入8萬,然后2019年年審計(jì)沒有說,繼續(xù)測(cè)算,現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅有余額,這個(gè)怎么搞?

meizi老師 解答

2020-11-06 19:19

你好      那個(gè)8萬不是營(yíng)業(yè)外收入。 你現(xiàn)在先去紅沖了營(yíng)業(yè)外收入這筆  借以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外收入 8萬   貸 銀行存款8萬    然后 在做退稅 :借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 8萬 貸 以前年度損益調(diào)整     8萬   借銀行存款 8萬貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 8萬    結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到資產(chǎn)處置損益     

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您好 減免的話 可以把計(jì)提的紅沖就好了啊
2022-01-07 09:53:11
你好,不需要的,因?yàn)楹硕ㄕ魇盏钠髽I(yè)所得稅根據(jù)收入計(jì)算,而不是利潤(rùn)總額 而收入是不包括營(yíng)業(yè)外收入的
2018-04-11 15:58:20
您好,這樣也可以,但是最好直接按10%計(jì)提就行了。不用多計(jì)提 那個(gè)15%的企業(yè)所得稅的。
2018-03-31 17:15:33
你前期小微企業(yè)的減免, 你應(yīng)該直接按減免后的金額計(jì)提所得稅費(fèi)用,不需要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入的
2022-04-12 17:12:21
你好? ? 之前分錄怎么寫的。? 你這個(gè)不是營(yíng)業(yè)外收入。 你要去沖所得稅費(fèi)用 計(jì)提 和繳納分錄的??
2020-11-06 11:40:59
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