老師好剛剛組建集團(tuán)公司，母公司人員從子公司分出一部分，業(yè)務(wù)在子公司，母公司沒(méi)有業(yè)務(wù)收入，請(qǐng)問(wèn)母公司的人員工資及費(fèi)用怎么來(lái)解決

許老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-11-06 15:02

同學(xué)你好！母公司只要自己賬上有錢(qián) 可以自己支付工資及費(fèi)用呀
如果銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金幾乎為0的話這個(gè)可以讓子公司代付的呀通過(guò)其他應(yīng)付款核算的

含蓄的金針菇追問(wèn)

2020-11-06 15:12

現(xiàn)在母公司人員包括養(yǎng)老保險(xiǎn)等都是單獨(dú)立戶的，獨(dú)立法人

許老師解答

2020-11-06 15:13

我知道的呀只是說(shuō) 沒(méi)錢(qián)的話子公司可以代付
這個(gè) 不影響?yīng)毩⑿耘?/p>

含蓄的金針菇追問(wèn)

2020-11-06 15:16

子公司撥款到母公司可以嗎？以什么名義？怎么做賬處理？

許老師解答

2020-11-06 15:20

可以是借款的啊
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-子公司

含蓄的金針菇追問(wèn)

2020-11-06 15:21

因?yàn)槟腹具@些人員工資及費(fèi)用本來(lái)就是這個(gè)子公司承擔(dān)的

許老師解答

2020-11-06 15:24

這個(gè)你們要明確一下啊    這些人的工資   到底誰(shuí)支付
不要說(shuō)以前   說(shuō)的是現(xiàn)在啊
如果還是子公司承擔(dān)     這樣    與母公司的賬務(wù)處理   就沒(méi)有關(guān)系了

含蓄的金針菇追問(wèn)

2020-11-06 15:34

這個(gè)往來(lái)借款以后怎么處理？怎么核銷啊

許老師解答

2020-11-06 15:36

這個(gè)要?dú)w還的啊
會(huì)計(jì)主體要明確的

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