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老師好剛剛組建集團公司，母公司人員從子公司分出一部分，業(yè)務(wù)在子公司，母公司沒有業(yè)務(wù)收入，請問母公司的人員工資及費用怎么來解決

許老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-11-06 15:02

同學(xué)你好！母公司只要自己賬上有錢可以自己支付工資及費用呀
如果銀行存款/庫存現(xiàn)金幾乎為0的話這個可以讓子公司代付的呀通過其他應(yīng)付款核算的

含蓄的金針菇追問

2020-11-06 15:12

現(xiàn)在母公司人員包括養(yǎng)老保險等都是單獨立戶的，獨立法人

許老師解答

2020-11-06 15:13

我知道的呀只是說沒錢的話子公司可以代付
這個不影響?yīng)毩⑿耘?/p>

含蓄的金針菇追問

2020-11-06 15:16

子公司撥款到母公司可以嗎？以什么名義？怎么做賬處理？

許老師解答

2020-11-06 15:20

可以是借款的啊
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-子公司

含蓄的金針菇追問

2020-11-06 15:21

因為母公司這些人員工資及費用本來就是這個子公司承擔(dān)的

許老師解答

2020-11-06 15:24

這個你們要明確一下啊    這些人的工資   到底誰支付
不要說以前   說的是現(xiàn)在啊
如果還是子公司承擔(dān)     這樣    與母公司的賬務(wù)處理   就沒有關(guān)系了

含蓄的金針菇追問

2020-11-06 15:34

這個往來借款以后怎么處理？怎么核銷啊

許老師解答

2020-11-06 15:36

這個要歸還的啊
會計主體要明確的

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