認證的發(fā)票跨月有錯誤，怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出？分錄怎么做？

答： 你好，根據(jù)紅字發(fā)票信息表或紅字發(fā)票借原材料或管理費用負數(shù)金額。貸應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）藍字金額。貸應(yīng)付帳款負數(shù)金額

跨月進項稅額帶轉(zhuǎn)出怎么做賬？轉(zhuǎn)出的進項票做賬嗎？

答： 當時進項是如何做的分錄

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我公司去年重復(fù)抵扣了一張發(fā)票，但是財務(wù)賬只做了一次，只是稅務(wù)平臺抵扣了兩次。現(xiàn)在稅局要求做進項稅轉(zhuǎn)出并交了稅，想請教下這筆賬分錄怎么做？進項稅額轉(zhuǎn)出的借方應(yīng)該做什么科目。

答： 賬務(wù)只抵扣一次，那這次賬務(wù)不需要處理呀