橘子橙 追問

2020-11-09 16:54

老師，如果是我公司賬上應(yīng)付B公司181萬。但現(xiàn)在重組為欠B61萬，欠C120萬。
如果做分錄呢？

許老師 解答

2020-11-09 16:56

這個一樣的思路呀
借：其他應(yīng)付款-B公司   120
     貸：其他應(yīng)付款-C公司    120
沖減欠B公司120萬元   轉(zhuǎn)移到C公司了

橘子橙 追問

2020-11-10 09:05

謝謝老師。老師我公司這個月電費5萬，從電費賬戶 備用金自動扣了2萬，還欠3萬沒交款。目前狀態(tài)怎么做分錄？

許老師 解答

2020-11-10 09:08

這個的話

借：管理費用     50000
      貸：預(yù)付賬款    20000
                應(yīng)付賬款      30000

橘子橙 追問

2020-11-10 15:51

對方未開發(fā)票。而且我公司暫時沒錢付款。我做這筆分錄需要哪些資料做附件呢？

許老師 解答

2020-11-10 15:53

這個可以先不用附件的   等對方開來發(fā)票   把發(fā)票  附上的