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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-11-11 15:36

同學，你好
一般情況下，是需要一致的

Lily 追問

2020-11-11 15:39

月末在結(jié)轉(zhuǎn)進項

小菲老師 解答

2020-11-11 15:41

同學，你好
月末是用銷項-進項

Lily 追問

2020-11-11 15:43

賬務處理是？

小菲老師 解答

2020-11-11 15:55

同學，你好
1、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅
貸：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
2、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額
借：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅

Lily 追問

2020-11-11 15:58

這個結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅額不是認證的稅額嗎

小菲老師 解答

2020-11-11 16:00

同學，你好
是進項的稅額

小菲老師 解答

2020-11-11 16:00

是認證好的進項的稅額

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相關(guān)問題討論
同學，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好，借；銀行存款，貸；應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎？
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風險大，真實業(yè)務暫估是允許的，很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好，這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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