企鵝 追問

2020-11-12 09:26

完整分錄麻煩老師教一下？還有是馬上年底想要交點(diǎn)稅，這些發(fā)票也要做入賬本嗎？

玲老師 解答

2020-11-12 09:31

你好
借成本費(fèi)用科目
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款

企鵝 追問

2020-11-12 09:45

可以不入賬，等下個(gè)月再做賬抵扣嗎？

玲老師 解答

2020-11-12 09:49

你好
不可以 正確是上面的處理 

企鵝 追問

2020-11-12 09:54

準(zhǔn)確的是這個(gè)月做分錄入賬，下個(gè)月如果不認(rèn)賬，跨年還能繼續(xù)認(rèn)證和調(diào)回分錄？

玲老師 解答

2020-11-12 10:07

你好
認(rèn)證期沒有規(guī)定 不用調(diào)整

企鵝 追問

2020-11-12 10:20

這個(gè)月全部認(rèn)證留底，年底可以不使用留底，然后就稅，可以嗎？

玲老師 解答

2020-11-12 10:26

你好
這樣操作是可以的 

企鵝 追問

2020-11-12 14:54

好的，謝謝老師。另外注冊(cè)資金由500萬增到2000萬，申報(bào)印花稅是選單筆明細(xì)申報(bào)嗎還是在哪里？

玲老師 解答

2020-11-12 15:00

你好
按收到實(shí)收資本交印花稅   我要辦 申報(bào)及交費(fèi)的資金賬本里申報(bào) 

企鵝 追問

2020-11-12 15:04

只有其他申報(bào)里有個(gè)印花稅申報(bào)里點(diǎn)擊哪個(gè)？

玲老師 解答

2020-11-12 15:06

你們是按月申報(bào)還是按次 ？

企鵝 追問

2020-11-12 15:14

不清楚啊，只在上個(gè)月報(bào)過9月份的購銷合同印花稅。這個(gè)月還得申報(bào)10月份銷售購銷印花稅吧？

玲老師 解答

2020-11-12 15:18

你好
那就點(diǎn)匯總申報(bào) 吧 

企鵝 追問

2020-11-12 15:24

匯總不允許點(diǎn)擊填表。從注冊(cè)到增資都是認(rèn)繳的需要交印花稅嗎？

玲老師 解答

2020-11-12 15:27

您好
沒有實(shí)際收到實(shí)收資本不繳納印花稅，

企鵝 追問

2020-11-12 15:28

好的，謝謝。

玲老師 解答

2020-11-12 15:28

您好，
不客氣的，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，

不客氣的，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回
復(fù)給予評(píng)