老師，增值稅一般納稅人，每月用友軟件中，月余額表中的“應(yīng)交稅金”余額都跟增值稅申報(bào)表留抵稅額一致。但如果有計(jì)提的稅金的話就會(huì)對(duì)不上，請(qǐng)問一下，我不計(jì)提稅金，而是等次月交時(shí)同筆憑證先計(jì)提再實(shí)繳，不知道可不可以？工資我也沒有在計(jì)提，有規(guī)定工資與應(yīng)交稅金必須要計(jì)提嗎？

答： 你好，有差額也是可以的，需要先計(jì)提，然后次月扣繳 工資，稅金需要計(jì)提的

小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人會(huì)影響增值稅納稅申報(bào)表中的期末留抵稅額跟財(cái)務(wù)軟件上的應(yīng)交稅金余額不一致嗎

答： 沒有期末留底稅額，你小規(guī)模的時(shí)候，一般納稅人，那這個(gè)是直接按你新認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做留底稅額，原則是不影響

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師我想請(qǐng)問下1.每月計(jì)提稅金是不是只用計(jì)提增值稅和附加稅，2.我們公司近半年來每月都有留抵，都沒繳過稅也沒計(jì)提過，還需要補(bǔ)計(jì)提嗎？3.之前學(xué)堂有老師回復(fù)說每月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就結(jié)轉(zhuǎn)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用結(jié)轉(zhuǎn)，那這樣月末應(yīng)交增值稅借方不就會(huì)有余額了?

答： 附征稅是在有增值稅的情況下才有的，如果都有留抵就沒有增值稅也沒有附征稅。附征不需要計(jì)提