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曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2016-09-04 19:09

你好，需要分開做，員工部分在其他應收款或其他應付款科目下核算，

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相關問題討論
借其他應收款 貸銀行存款。
2021-07-09 14:40:20
你好，需要分開做，員工部分在其他應收款或其他應付款科目下核算，
2016-09-04 19:09:50
這樣操作不合理，但是如果員工同意，那也沒辦法。公積金分錄，上交時，借：其他應收款-代繳公積金，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，收到員工交來現(xiàn)金時，借；現(xiàn)金，貸：其他應收款-代繳公積金。 保險分錄比照以下內(nèi)容操作。 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-02-27 10:18:15
借；管理費用等科目 其他應收款 貸；應付職工薪酬 借；應付職工薪酬 貸；其他應收款 銀行存款等科目
2016-12-04 09:28:48
發(fā)工資時候 借應付職工薪酬 貸其他應收款 銀行存款
2016-08-16 12:07:40
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