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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-05 10:11

我剛接手了一家小規(guī)模納稅人,該單位的報出的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收和應(yīng)付跟賬面上的金額相差太多,賬面上的應(yīng)收是687686元,可是報表中的應(yīng)收是553186元,賬面上的應(yīng)付是233400,可是報表上的應(yīng)付是511272.51,相差的太多,還有就是銀行日記賬中的金額跟銀行對賬單中的金額也是一直沒有對上,打清單又不現(xiàn)實,曉海老師建議我通過待處理財產(chǎn)損益科目把銀行日記賬和應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整到賬面金額,金額這么大,有點(diǎn)拿不準(zhǔn)?還有就是我看了報表,利潤表還好點(diǎn),資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)跟賬面一點(diǎn)都不一樣,有好多科目都沒有在負(fù)債表中體現(xiàn),所以每當(dāng)報表不平時,就調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付,所以導(dǎo)致此種狀況,鄒老師您說該怎樣處理這種情況?

岳小紅 追問

2016-09-05 10:18

因為負(fù)債 表中的好幾個科目賬上有數(shù)據(jù)可是報表中沒有體現(xiàn),所以報表不平,就調(diào)應(yīng)收應(yīng)付,才導(dǎo)致差額這么大,還有就是外賬的銀行日記賬同銀行對賬單也對不上,也很正常嗎?

鄒老師 解答

2016-09-05 10:00

你好,你前面問的問題具體是?

鄒老師 解答

2016-09-05 10:12

你好,需要查找是什么原因造成的,如果是外帳,對不上也是正常的

鄒老師 解答

2016-09-05 10:23

你好,調(diào)整也得有依據(jù),是做賬,漏賬還是什么其他原因

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同學(xué)你好 進(jìn)項大于銷項不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好 負(fù)債表哪個數(shù)是負(fù)數(shù)?
2019-07-02 06:45:11
你好,具體是什么科目是負(fù)數(shù)?
2019-07-02 11:31:59
你好,可以的,資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整一下,需要從分類到預(yù)收賬款。
2021-12-31 16:39:43
為什么要調(diào)整 是什么大大原因呢?
2019-04-03 15:58:25
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