老師，給客戶拉貨中途損壞貨物了，然后跟客戶溝通后 把這批貨給我們，他給我們開發(fā)票 ，就相當(dāng)于把這些貨賣給我們 頂他欠我們的貨款 這批貨發(fā)票開了45萬。我當(dāng)時做賬是借庫存 貸應(yīng)收這家公司。現(xiàn)在又收到保險公司的賠款30萬 怎么做賬？

答： 同學(xué)你好 計入應(yīng)收款就行了 借銀行 貸應(yīng)收

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們有一筆業(yè)務(wù)，35000購進(jìn)一批貨物，買給客戶72000元，發(fā)貨前客戶預(yù)付了23000元給我們，但客戶收到貨后說質(zhì)量有問題，剩下的貨款就不給我們了。貨也沒退回來，他也不要我們給他開票了。我在收款時記得的是預(yù)收賬款23000元。關(guān)于這批貨和收的預(yù)付款現(xiàn)在我該怎么做帳呀？

答： 你好！到現(xiàn)在為止你只能先掛著。借：應(yīng)收賬款72000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：銀行存款 貸應(yīng)收賬款23000