煥然 追問(wèn)

2020-11-23 14:24

是一般納稅人，老師，之前做的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅都全部抵扣了，但這些科目還有數(shù)據(jù)，進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在我應(yīng)怎樣調(diào)整

郭老師 解答

2020-11-23 14:31

你好
之前做了進(jìn)項(xiàng)的嗎

煥然 追問(wèn)

2020-11-23 14:51

對(duì)應(yīng)的專票都已經(jīng)抵扣了的，但系統(tǒng)里面示顯的科目進(jìn)項(xiàng)稅還有數(shù)據(jù)，比如之前的房地產(chǎn)收到的專票，過(guò)格橋路費(fèi)收到的專票，之前會(huì)計(jì)說(shuō) 以前是要兩年才能抵扣，所以忘記做系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅了

郭老師 解答

2020-11-23 14:56

有余額的吧
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)

煥然 追問(wèn)

2020-11-23 15:13

就是轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅這邊給以后低是嗎

郭老師 解答

2020-11-23 15:15

你之前就勾選了不是嗎

煥然 追問(wèn)

2020-11-23 16:16

是的，都勾選認(rèn)證了的

郭老師 解答

2020-11-23 16:18

做了進(jìn)項(xiàng)
就是抵扣了
抵扣不完留底就可以