月白_朵朵 追問

2020-11-23 15:50

沒看懂→_→，160和280不能一起做嗎

meizi老師 解答

2020-11-23 15:52

你好  你要分別來做明細(xì)。         買稅盤是 購進(jìn)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)    支付每年維護(hù)費(fèi)做借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)來核算。   

月白_朵朵 追問

2020-11-23 15:59

那做這兩個(gè)同時(shí)都要做減免稅那部分錄嗎？公司10月才成立，沒收入

meizi老師 解答

2020-11-23 15:59

 你好  你到時(shí)抵減的時(shí)候在做抵減分錄。 如果暫時(shí)不抵減 就暫時(shí)不做抵減分錄。 你就只做   支付買稅盤和支付維護(hù)費(fèi)的 分錄就行了。     

月白_朵朵 追問

2020-11-23 16:02

那分開做憑證，借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)280貸：庫存現(xiàn)金280      借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)160貸庫存現(xiàn)金160？

月白_朵朵 追問

2020-11-23 16:02

這個(gè)費(fèi)用是同事墊付的，直接走現(xiàn)金好，還是過一下銀行存款？

meizi老師 解答

2020-11-23 16:07

嗯是的  你墊付的走貸方其他應(yīng)付款。 你支付 用的 現(xiàn)金或者銀行存款支付給員工的   對(duì)應(yīng)的走科目  

月白_朵朵 追問

2020-11-23 16:09

以后發(fā)生收入，需要抵稅再遞？有沒有時(shí)間限制呢

meizi老師 解答

2020-11-23 16:15

 你好 這個(gè)留抵之后 就沒有時(shí)間限制的。 你可以申請(qǐng)抵減 以后留抵 有收入在申報(bào)表自動(dòng)抵減就行了。     

月白_朵朵 追問

2020-11-23 16:17

那就是現(xiàn)在先做費(fèi)用分錄，以后需要再做抵減那個(gè)分錄？刻章費(fèi)也做辦公費(fèi)？

meizi老師 解答

2020-11-23 16:21

 你好 是的 先做費(fèi)用分錄 抵減做抵減分錄  是的 。 刻章費(fèi)計(jì)入辦公費(fèi)核算即可。    

月白_朵朵 追問

2020-11-23 16:44

購買一輛二手皮卡車，是職員賣給公司的怎么做賬，還有過戶費(fèi)也入車的成本嗎

meizi老師 解答

2020-11-23 16:45

 你好 是的一起計(jì)入成本去核損 。   借固定資產(chǎn) 貸銀行存款   

月白_朵朵 追問

2020-11-23 17:01

怎么折舊，需要知道已使用年限嗎，用剩余年限折舊嗎

meizi老師 解答

2020-11-23 17:05

你好 你們可以預(yù)估使用年限了 。 比如你預(yù)估可以用3年了  那你就按3年來計(jì)算折舊就行了。   

月白_朵朵 追問

2020-11-23 17:12

好的謝謝老師，那金蝶專業(yè)版就在固定資產(chǎn)卡片錄入就行？

meizi老師 解答

2020-11-23 17:15

你好 嗯是的 對(duì)應(yīng)的去錄入卡片