老師，我們現(xiàn)在有一批材料沒有發(fā)票，怎么做才能合理合法的入庫呢？

答： 你好！還是要有發(fā)票才可以合理合法入賬。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師我現(xiàn)在有好多原材料沒有入庫，但是現(xiàn)在沒有收入不能抵扣，把原材料入庫怎么做分錄，我們是一般納稅人

答： 你好 借：庫存商品 應交稅金-增值稅（待認證進項稅額） 貸：銀行存款 抵扣認證時待認證進項稅額轉應交稅金-增值稅（進項稅額）