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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-09-07 17:14

意思是不需要做相關分錄是么

bili 追問

2016-09-08 09:22

我做成了借:應付工資  貸:應付工資 現(xiàn)在余額表已經做平了

鄒老師 解答

2016-09-07 17:08

你好,你可以在計提的工資超過需要沖銷的金額的當月做沖銷

鄒老師 解答

2016-09-07 17:48

你好,沖銷了就做沖銷的分錄,然后再做計提的分錄
沖銷  借;應付職工薪酬  貸;管理費用等科目

鄒老師 解答

2016-09-08 09:34

你好,做這個分錄與不做分錄其實是一個結果

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相關問題討論
你好,你可以在計提的工資超過需要沖銷的金額的當月做沖銷
2016-09-07 17:08:13
調整前期差錯都是用紅字(負數(shù)),這樣便于統(tǒng)計累計發(fā)生額
2019-07-09 09:26:19
貸方是負數(shù)說明實際發(fā)放數(shù)大于計提數(shù)了,仔細查找一下原因吧。
2019-09-09 14:46:18
影響了本年利潤科目。需要重新做本年利潤分配結轉。也就是你的成本費用變了,本年利潤也就發(fā)生了變化。還有應付職工薪酬科目也變了。
2019-01-13 17:08:03
您好!請問你是計提多了要調整嗎?
2021-04-22 16:38:10
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