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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-11-24 14:23

這主要是因為采購的進項稅，不是全額退稅造成的，如采購的進項稅稅率是13%，金額是32500元，其中只能退10%的部分，就是可以退25000元，另外的3%（金額7500元）不退稅，無法退稅的部分，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理，計入主營業(yè)務(wù)成本。
借：主營業(yè)務(wù)成本7500
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）7500

三月初相見 追問

2020-11-24 14:24

就是說所有的出口退稅，除了全額退稅之外，其他的部分退稅，之后剩余的都要進項進項稅額轉(zhuǎn)出，無法抵扣對么

江老師 解答

2020-11-24 14:27

有全額退稅，部分退稅，出口免稅不退稅

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