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老師，請問下，企業(yè)填寫企業(yè)所得稅清算表，計稅基礎(chǔ)欄填寫的金額是等于賬面價值欄嗎？
嘻嘻
于2020-11-26 16:24 發(fā)布 ??794次瀏覽
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森林老師
職稱： 中級會計師
2020-11-26 16:24
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精選問題
甲原持有乙 30% 的有表決權(quán)股份，采用權(quán)益法一：23 問
少數(shù)股東持股比例 20%（1-80%）； 購買日（23.1.1）：乙可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值 5000 萬（4500%2B500），少數(shù)股東權(quán)益 = 5000×20%=1000 萬； 23 年末：先調(diào)乙凈利潤（1000 - 內(nèi)部未實(shí)現(xiàn)損益 20=980 萬），少數(shù)股東享凈利 = 980×20%=196 萬，年末少數(shù)股東權(quán)益 = 1000%2B196=1196 萬。 答
老師，你好！我公司投資另一個公司A，1000萬，占比51%，現(xiàn) 問
你好，你當(dāng)時是做的長期股權(quán)投資是吧 這個在A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表 填入處置收益 答
老師，我先想問下，我們有個客戶，以貨款的形式，借我們 問
借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，企業(yè) 借其他應(yīng)付款企業(yè)貸其他應(yīng)付款老板 答
分公司要做合并報表嗎，這塊交稅是怎么交的？ 問
你好，是總公司要合并分公司的數(shù)據(jù)。 這個看稅務(wù)局認(rèn)定，一般分公司不單獨(dú)交稅。 答
老師你好，現(xiàn)在遇到一個這樣的問題，就是我們exw出口 問
稅務(wù)認(rèn)為 “EXW 不能退稅”，主要是因?yàn)樵摲绞较履愎就ǔ２回?fù)責(zé)報關(guān)、境內(nèi)運(yùn)輸與清關(guān)，難以取得報關(guān)單、境內(nèi)運(yùn)費(fèi) / 保費(fèi)發(fā)票等退稅必備單證 答
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