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林夕老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-26 23:21

你好：
確認(rèn)收入，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。

林夕老師 解答

2020-11-26 23:22

借：管理費(fèi)用等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品

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你好： 確認(rèn)收入，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。
2020-11-26 23:21:35
企業(yè)銷項(xiàng)稅額是10萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額是20萬元，如果是不考慮月初的留抵增值稅的情況下，本月形成留抵增值稅是10萬元，不用繳納增值稅
2020-10-28 11:23:51
當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，就是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，至于銷項(xiàng)稅，就是當(dāng)月開發(fā)票和當(dāng)月不需要開發(fā)票的銷項(xiàng)稅額
2019-06-06 10:09:25
你好同學(xué)，非正常損失是指企業(yè)管理不善所造成的存貨損失，對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)樵摬糠重浳锊荒茉黉N售產(chǎn)生銷項(xiàng)稅，為了杜絕因人為因素造成的損失導(dǎo)致稅款流失，所以不允許抵扣
2022-06-01 17:53:01
因?yàn)楣芾聿簧圃斐擅範(fàn)€是不允許抵扣的，但是原來你抵扣了，所以這次要加起來。簡單來說，就是原來這個東西進(jìn)項(xiàng)稅3.52+0.1=3.62你已經(jīng)抵扣過了，已經(jīng)少繳稅了。但是后面發(fā)現(xiàn)這個東西壞了，國家認(rèn)為這種不能抵扣，你就得在下個月把這部分進(jìn)項(xiàng)加回來。不知道你明白了嗎
2019-12-12 10:14:00
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