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老師，為什么紅沖以前年度多計的企業(yè)所得稅后，資產(chǎn)負債表本期期末未分配利潤跟利潤表的本年累計凈利潤對不上呢？
安詳?shù)男『?/p>
于2020-11-27 10:16 發(fā)布 ??1083次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-11-27 10:17
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老師，小企業(yè)，繳納匯算清繳所得稅，做好分錄后，利潤分配-未分配利潤有余額，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表-未分配利潤，跟利潤表-凈利潤數(shù)值相差，所得稅的金額，怎么辦
小規(guī)模企業(yè)去年未分配利潤虧損100萬，今年1季度利潤表利潤30萬，資產(chǎn)負債表未分配利潤還是負數(shù)，需要交企業(yè)所得稅嗎？
請問一下資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)，利潤表利潤總額是正數(shù)需要繳納企業(yè)所得稅嗎？？
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