a473206493 追問

2020-11-28 11:06

老師  你看看對嗎

meizi老師 解答

2020-11-28 11:07

你好  你不是收到的是專票 ？ 是福利費的專票嗎   

a473206493 追問

2020-11-28 13:33

福利費是普票，其他才是專票，我分開稅了

meizi老師 解答

2020-11-28 13:34

 你好      你要做 ：借長期待攤費用-開辦費-福利費貸應(yīng)付職工薪酬  借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款     

a473206493 追問

2020-11-28 14:22

老師  幫忙看看

meizi老師 解答

2020-11-28 14:23

嗯 是的。 就這樣來處理分錄 。 因為是福利費  就得走應(yīng)付職工薪酬科目來過渡才對。