∮冰☆雪々 追問(wèn)

2020-11-30 15:03

我拿100萬(wàn)舉個(gè)列子哈，假如是要支付給他們109萬(wàn)的工程款（應(yīng)該是金額100萬(wàn)，稅額9萬(wàn)），實(shí)際開票也是給我們開的109萬(wàn)，但是金額是105.83 萬(wàn) 稅額3.17萬(wàn)（簡(jiǎn)易征收3%），那這個(gè)稅差合理嗎?怎么解決？

樸老師 解答

2020-11-30 15:10

你還可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎

∮冰☆雪々 追問(wèn)

2020-11-30 15:23

因?yàn)槟壳笆情_的3%普票，說(shuō)可以給我們換成專票，如果這樣的話后期我們可以抵扣3%

樸老師 解答

2020-11-30 15:28

那你剩下的只能交稅的

∮冰☆雪々 追問(wèn)

2020-11-30 16:12

后面支付不可以按不含稅單價(jià)給他扣出來(lái)嗎？因?yàn)槲覀兪荘PP項(xiàng)目，只是個(gè)項(xiàng)目公司，我們不應(yīng)該去承擔(dān)這個(gè)稅差吧？

樸老師 解答

2020-11-30 16:18

恩，這個(gè)是不承擔(dān)的

∮冰☆雪々 追問(wèn)

2020-11-30 16:24

那我后期以1.29/1.11=1.16的不含稅來(lái)核算，前面已經(jīng)支付的后期我們就按不含稅多付的摳出來(lái)，這樣做賬我們應(yīng)該也是合理的吧？

樸老師 解答

2020-11-30 16:29

嗯，這樣就可以的哦