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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-11-30 17:31

你好

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品或原材料

指尖芭蕾 追問

2020-12-01 16:42

老師麻煩問下就這個(gè)3月份暫估的,這個(gè)月咋沖尼

指尖芭蕾 追問

2020-12-01 16:44

暫估服務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本125325.75    貸應(yīng)付賬款暫估125325.75

鄒老師 解答

2020-12-01 16:48

你好,紅沖暫估分錄就是做上述分錄的相反分錄就是了 

指尖芭蕾 追問

2020-12-01 17:03

我做了,但是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表里的凈利潤和科目余額表里的本年利潤數(shù)值對不上啊

鄒老師 解答

2020-12-01 17:06

你好,財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表里的凈利潤和科目余額表里的本年利潤數(shù)值對不上(差額就是上述分錄的金額嗎?)

指尖芭蕾 追問

2020-12-01 17:11

不是,上述分錄金額

鄒老師 解答

2020-12-01 17:14

你好,不是上述分錄金額,那說明不是上述分錄引起的數(shù)值對不上啊 

指尖芭蕾 追問

2020-12-01 17:25

是上述分錄的金額,財(cái)務(wù)利潤表里暫估的這一筆就沒有分配

鄒老師 解答

2020-12-01 17:28

你好

暫估服務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本125325.75    貸應(yīng)付賬款暫估125325.75
你應(yīng)當(dāng)把暫估的成本金額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤才是的,這樣才可以使得報(bào)表數(shù)據(jù)平衡的

指尖芭蕾 追問

2020-12-01 17:30

結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,合適著尼,就是財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算出來不合適

鄒老師 解答

2020-12-01 17:31

你好,先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
2020-11-30 17:31:44
你好,房租費(fèi)賬務(wù)處理是 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款等科目?
2020-11-29 16:32:51
你好,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
2020-11-19 15:43:50
您好 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 貸:長期借款
2020-07-21 10:30:56
同學(xué)你好 為什么沖?實(shí)收資本不能隨便沖
2021-01-27 09:09:19
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