公司如果以金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈，入庫和出庫材料來確認(rèn)收入和成本。但是發(fā)票往往比較滯后，可能會跨月。這種應(yīng)該怎么處理

答： 這個會影響你的入賬，因?yàn)檫@樣的情況，貨物已經(jīng)到了，可能發(fā)票沒有，就是只能暫估入庫處理。

老師，金蝶K3系統(tǒng)，在2月暫估了一筆入庫，在供應(yīng)鏈自己做了暫估，但十月的時候發(fā)票回來的？在供應(yīng)鏈怎么處理？金蝶K3系統(tǒng)，在2月暫估了一筆入庫，在供應(yīng)鏈自己做了暫估，但十月的時候發(fā)票回來的？在供應(yīng)鏈怎么處理？

答： 做個紅沖單據(jù)把2月暫估沖去，再根據(jù)發(fā)票做藍(lán)字入庫。

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

用友u8供應(yīng)鏈應(yīng)收因?yàn)楣臼前凑瞻l(fā)出商品確認(rèn)收貨，所以比如9月份有銷售出庫10件商品，實(shí)際沒有開票，但是在系統(tǒng)里還是根據(jù)出庫單生成了銷售發(fā)票，確認(rèn)了收入。那到了10月份實(shí)際開票了之后，怎么處理銷售模塊的賬務(wù)？

答： 在用友U8供應(yīng)鏈中，對于這種情況，可以按照以下步驟進(jìn)行處理： 1.沖銷9月份的銷售出庫單：在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，找到對應(yīng)的銷售出庫單，進(jìn)行沖銷操作。這樣可以將9月份的銷售出庫單金額沖減為0。 2.創(chuàng)建10月份的銷售發(fā)票：在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，根據(jù)10月份的實(shí)際開票信息，創(chuàng)建新的銷售發(fā)票。確保銷售發(fā)票的金額與實(shí)際開票金額一致。 3.確認(rèn)銷售收入：在財務(wù)系統(tǒng)中，根據(jù)銷售發(fā)票的金額，確認(rèn)銷售收入?？梢赃x擇將銷售發(fā)票金額記入對應(yīng)的會計(jì)科目，如“主營業(yè)務(wù)收入”等。 4.進(jìn)行賬務(wù)處理：根據(jù)公司的財務(wù)管理規(guī)定，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。例如，如果公司使用權(quán)責(zé)發(fā)生制，則需要將銷售收入和成本進(jìn)行配比，并計(jì)入相應(yīng)的會計(jì)期間；如果公司使用收付實(shí)現(xiàn)制，則需要將實(shí)際收到的貨款進(jìn)行賬務(wù)處理。 5.核對賬目：最后，核對供應(yīng)鏈系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)中的賬目，確保數(shù)據(jù)一致。如果發(fā)現(xiàn)有差異，需要及時查明原因并進(jìn)行調(diào)整。