小規(guī)模稅務局代開一萬的專票，增值稅了300，自己開了一萬的普票，城建稅教育費附加是按交了的增值交呢還是3萬之內免稅

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2016-09-12 22:04

稅局發(fā)票不是必交增值稅嗎

王雁鳴老師解答

2016-09-12 22:00

您好，不需要，增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售額9萬元以內，免征增值稅和附征稅。

免稅銷售額：

1. 增值稅小規(guī)模納稅人納稅期限為一個季度。以一個季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人（含個體工商戶及臨時稅務登記中的個人，下同），季度銷售額不超過6萬元（含本數(shù)，下同）的暫免征收增值稅。季度銷售額6萬元至9萬元的，自2014年10月1日至2015年12月31
日，暫免征收增值稅。

2. 增值稅小規(guī)模納稅人在季度中被認定為增值稅一般納稅人的，在季度內一般納稅人資格生效前月份仍為小規(guī)模納稅人，月銷售額不超過3萬元的，暫免征收增值稅。

王雁鳴老師解答

2016-09-12 22:10

您好，稅局發(fā)票是必交增值稅，但是本身企業(yè)還是處于免稅期間，因此不需要交附征稅。如果還有疑問請咨詢當?shù)囟悇詹块T。

精選問題

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買賣合同印花稅：一般是以購入商品（原材料，庫存商品，工程物資，固定資產（不含房地產）和銷售商品的不含稅收入合計. 跟個體戶或者自然人的買賣合同除外，不交印花稅答
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既然用于加工產品銷售，不能計入研發(fā)費用答
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是的，你的理解是對的。答
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借：銀行存款貸：營業(yè)外收入不用繳增值稅答
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若是供應商掛應付賬款答

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