Yy 追問

2016-09-13 09:00

我4月份開始就是按這個分錄做了，可是我的預(yù)提費用科目里就沒有這個分錄，且余額在借方了

Yy 追問

2016-09-13 09:01

這是余額表，不知道哪里錯了

宋生老師 解答

2016-09-13 08:42

您好！這個就是有一部分錢是屬于這個期間的，但是會在以后期間支付。比如有個工程，預(yù)計還要支付2萬元才能完工。但是現(xiàn)在又必須要有個結(jié)算。所以就先預(yù)提2萬元的工程成本出來。以后支付。
你那個是預(yù)提少了，需要補提。

宋生老師 解答

2016-09-13 08:49

您好！借：管理費用-工資等 貸：應(yīng)付職工薪酬。

宋生老師 解答

2016-09-13 09:02

您好！您的分錄是什么？計提跟支付工資的分錄。