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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-03 12:31

紅沖后,再做分錄
借:管理費(fèi)用
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) (票面進(jìn)項(xiàng)金額)
貸:銀行存款 250000

玉窈 追問

2020-12-03 12:32

可是,票面金額比實(shí)際交易金額多,借貸不平

玉窈 追問

2020-12-03 12:33

如果這樣做的話借貸不平了老師

文文老師 解答

2020-12-03 12:36

多開了票,管理費(fèi)用倒擠,250000-25000

玉窈 追問

2020-12-03 12:40

意思按實(shí)際交易金額做進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?如果按實(shí)際支付做賬的話和發(fā)票勾選認(rèn)證系統(tǒng)上數(shù)據(jù)不一樣了

文文老師 解答

2020-12-03 12:41

進(jìn)項(xiàng)金額一致就可以了。

玉窈 追問

2020-12-03 12:49

那如果稅務(wù)稽查查到的話怎么解釋呢

文文老師 解答

2020-12-03 14:10

金額不大,如實(shí)解釋即可
或者將多開部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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同學(xué),你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
2025-02-06 15:38:21
你好,紅沖,再做發(fā)票的,因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票的日期不能提前。
2024-12-20 10:47:23
你好,計(jì)入營業(yè)外支出科目,
2023-11-23 14:07:11
可以的,你的分錄是正確的
2023-09-07 10:29:59
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