Lily 追問(wèn)

2015-10-14 13:21

是這樣子的   我也不知道是怎么回事

Lily 追問(wèn)

2015-10-14 13:23

這個(gè)不是跨年  這個(gè)是出現(xiàn)在6月份的問(wèn)題吧
   但是我7月份已經(jīng)報(bào)季度稅了

Lily 追問(wèn)

2015-10-14 13:24

結(jié)轉(zhuǎn)6月份會(huì)不會(huì)對(duì)報(bào)表產(chǎn)生影響呢   我財(cái)務(wù)報(bào)表是報(bào)了的喲

Lily 追問(wèn)

2015-10-14 13:27

需要手動(dòng)改是該那一欄呢

Lily 追問(wèn)

2015-10-14 13:41

老師。你幫我看一下  6月份的社?？傤~是2000.6  結(jié)轉(zhuǎn)之后之后1170.96   計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-社保  沒(méi)有進(jìn)去

Lily 追問(wèn)

2015-10-14 13:42

這個(gè)要怎么弄呢

Lily 追問(wèn)

2015-10-14 13:45

好的  你看看我發(fā)你的兩張圖是怎么回事兒

Lily 追問(wèn)

2015-10-14 13:53

老師  銀行收到的利息  分錄怎么做好呢

羅老師 解答

2015-10-14 13:16

金額不大，對(duì)損益影響不大，在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的當(dāng)月少結(jié)轉(zhuǎn)34月即可。

羅老師 解答

2015-10-14 13:21

跨年，金額不大，也可以采用相同的辦法。也可以采用以前年度科目損益科目來(lái)調(diào)整

羅老師 解答

2015-10-14 13:23

可以把開(kāi)6月的賬，從新結(jié)轉(zhuǎn)。

羅老師 解答

2015-10-14 13:25

可以修改的，你申報(bào)下季度財(cái)報(bào)是，手工修改下就是，把累計(jì)數(shù)調(diào)整為一樣即可。

羅老師 解答

2015-10-14 13:30

稅局的申報(bào)表，就改本年利潤(rùn)欄即可。

羅老師 解答

2015-10-14 13:43

就是申報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候累計(jì)的利潤(rùn)弄的跟報(bào)表一致即可。

羅老師 解答

2015-10-14 17:00

借 銀行存款  貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入