10月份進項稅發(fā)票不合規(guī)，但已經抵扣進項稅，11月底做了紅字發(fā)票申請，銷售方尚未開出紅字發(fā)票及正確得藍字發(fā)票，12月初購買方做11月增值稅申報時，要不要對10月份得問題發(fā)票做進項稅轉出？

微微老師

職稱：初級會計師,稅務師

2020-12-04 15:00

你好，要對10月份得問題發(fā)票做進項稅轉出

流云追問

2020-12-04 15:38

11月做進項稅轉出？還是等紅字發(fā)票及重開的藍字正確發(fā)票后再轉出？

微微老師解答

2020-12-04 15:39

你好，11月做進項稅轉出

流云追問

2020-12-04 15:46

那么，假如12月份收到銷售方的紅字發(fā)票和重新開的藍字發(fā)票，再出現認證抵扣？

微微老師解答

2020-12-04 15:49

您好，是的，是這樣做的。

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