亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-12-04 17:58

你好
之前分錄怎么做的

淺念 追問

2020-12-04 18:00

我現(xiàn)在是明細(xì)賬上面貸方余額兩萬多,但是我們稅是交完了的

淺念 追問

2020-12-04 18:01

就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額在貸方,在貸方不是表示我沒有交稅嗎

郭老師 解答

2020-12-04 18:01

你好,你們是小規(guī)模納稅人的嗎?

淺念 追問

2020-12-04 18:02

我們現(xiàn)在是沒有之前交稅的銀行回單和流水了,所以沒辦法做

淺念 追問

2020-12-04 18:02

小規(guī)模納稅人

淺念 追問

2020-12-04 18:03

所以導(dǎo)致貸方兩萬多

郭老師 解答

2020-12-04 18:04

借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入。

淺念 追問

2020-12-04 18:06

為什么這樣做呢?

郭老師 解答

2020-12-04 18:07

小規(guī)模應(yīng)交稅費在貸方一般情況下是季度30萬以內(nèi)免增值稅,次月沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

淺念 追問

2020-12-04 18:08

我們是代開的專票

淺念 追問

2020-12-04 18:08

實際是已經(jīng)在開票的時候繳稅了

郭老師 解答

2020-12-04 18:10

那你借應(yīng)交稅費貸,銀行存款,這個沒有做?

淺念 追問

2020-12-04 18:12

因為超過一年了,銀行流水和回單打不出來了,沒有這個原始憑證我這比業(yè)務(wù)這個分錄沒法做

郭老師 解答

2020-12-04 18:12

沒有原始憑證,你知道有這個角,那你可以坐上的。

淺念 追問

2020-12-04 18:12

就是沒有做這個分錄

郭老師 解答

2020-12-04 18:13

做上不就可以啦,如果是銀行存款,之前有不對的地方你的差額在那個科目

淺念 追問

2020-12-04 18:13

關(guān)鍵是銀行存款他們對不上,直接在期初給我做了兩萬多的借款,我要做這個分錄我的銀行就不對了

郭老師 解答

2020-12-04 18:14

差額,你放到哪個科目啦?

淺念 追問

2020-12-04 18:15

我現(xiàn)在是沒有差額,銀行錯了他們給我捏了個借款,銀行對上了,我現(xiàn)在是應(yīng)交稅費對不上

郭老師 解答

2020-12-04 18:16

借應(yīng)交稅費貸利潤分配

淺念 追問

2020-12-04 18:16

他們讓我用現(xiàn)金平這個應(yīng)交稅費

郭老師 解答

2020-12-04 18:17

現(xiàn)金余額就不對了吧。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 之前分錄怎么做的
2020-12-04 17:58:45
您好,對的,就是這樣做營業(yè)外的這個的
2023-11-21 09:51:19
銷戶了 機子打印不出來回單吧 可以找銀行里面人打印
2016-09-08 16:44:16
是的,對的,是這么做的。
2024-07-03 18:00:18
你好!差額大不大?記錄待處理財產(chǎn)損益掛起來
2022-01-29 13:04:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...