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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王老師1

職稱： 會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2020-12-05 22:54

您好，如果您當(dāng)月不需要抵扣，你就不要勾選認(rèn)證，做賬時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額即可

chuzhujun 追問

2020-12-05 23:18

老師好，您說的這個(gè)我清楚，我是想搞清楚一下問一下我原問題的情況是怎么樣的？多謝了

王老師1 解答

2020-12-05 23:31

如果你當(dāng)期做賬入了進(jìn)項(xiàng)稅額，會(huì)計(jì)做賬和報(bào)稅要保持一致，那你當(dāng)期就要勾選認(rèn)證，但是此時(shí)只能在當(dāng)期抵扣，不能留到以后期間抵扣

chuzhujun 追問

2020-12-06 00:05

老師好，好的明白了，還有個(gè)問題那您說只能當(dāng)期抵扣，但如果當(dāng)月抵扣剩下多的呢？應(yīng)該就可以就到后面吧？

chuzhujun 追問

2020-12-06 00:08

接著上面的，因?yàn)榧偃缥耶?dāng)期零銷項(xiàng)的話，我當(dāng)月所有的勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)都應(yīng)該是抵扣剩下的，這個(gè)是不是就是所謂的留抵，留到下一次吧？

王老師1 解答

2020-12-06 06:58

是的，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的稱之為留抵，對(duì)應(yīng)增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額，下期有銷項(xiàng)了繼續(xù)抵

chuzhujun 追問

2020-12-06 08:58

好的 ，多謝老師

王老師1 解答

2020-12-06 08:58

不客氣的，祝學(xué)習(xí)愉快～

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你好！按規(guī)定應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時(shí)記賬，一般情況下是收到發(fā)票就入賬。
2015-11-23 09:04:51
你好 哪能作廢呢，留抵呀
2019-10-23 14:08:06
你好，可以看看這個(gè)
2017-05-25 10:07:31
建議是一致，如果對(duì)方開得不一致，你讓對(duì)方給你開明細(xì)，他寫不詳細(xì)。
2020-03-30 14:49:42
您好 請(qǐng)問是發(fā)生了業(yè)務(wù)暫時(shí)，沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票么
2019-09-11 14:43:14
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