美美韶華 追問

2020-12-06 21:01

科目余額表  主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 是不是都要填寫

郭老師 解答

2020-12-06 21:03

對的
損益類科目要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

美美韶華 追問

2020-12-06 21:15

科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi) 是把所有的 專票和普票的稅加一起么  不管是借方還是貸方

郭老師 解答

2020-12-06 21:18

你好，不是的，是貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額

美美韶華 追問

2020-12-06 21:20

科目余額表 應(yīng)交稅費(fèi)的 本期借貸方發(fā)生額   這里面的 發(fā)生額里面包含普票的稅額么

郭老師 解答

2020-12-06 21:22

不包含你做賬的時候，應(yīng)該是借管理費(fèi)用或者是庫存商品貸銀行存款，沒有借方應(yīng)交稅費(fèi)。

美美韶華 追問

2020-12-06 21:37

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候  借方大約貸方  在期末余額那一列 能不能在借方填一個正數(shù)  或者在貸方填一個負(fù)的

郭老師 解答

2020-12-06 21:38

你好
本年利潤沒有關(guān)系
在那個余額也行的

美美韶華 追問

2020-12-06 21:44

科目余額表里   本期發(fā)生額 不等啊

郭老師 解答

2020-12-06 21:46

本年利潤可以的
有余額
這個是你的利潤或者虧損

美美韶華 追問

2020-12-06 21:56

把記賬憑證上 所有借方 加起來等于  所有貸方加起來   科目余額表里面  借方發(fā)生額加起來等于記賬憑證 但是貸方發(fā)生額 就少

美美韶華 追問

2020-12-06 21:57

還沒有報稅  因為系統(tǒng)里面要填寫一個資產(chǎn)負(fù)債表

郭老師 解答

2020-12-06 21:57

你是軟件做賬的嗎

美美韶華 追問

2020-12-06 22:00

手工 還沒有電腦做賬

郭老師 解答

2020-12-06 22:00

你的憑證有不平的
你在檢查下的

美美韶華 追問

2020-12-06 22:07

把應(yīng)交稅費(fèi)所有借方加起來 和所有貸方加起來  分別填在了 本期發(fā)生額 借貸方     把 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本
財務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用分別結(jié)轉(zhuǎn)放在了利潤分配   在利潤分配本期發(fā)生額借貸方 都填寫了  還有其他應(yīng)付  預(yù)付   其他應(yīng)收也分別填在了本期發(fā)生額   但是 科目余額表的借方發(fā)生額和記賬憑證一樣     貸方發(fā)生額和記賬憑證貸方不一樣   科目余額表的期末余額是相等的

郭老師 解答

2020-12-06 23:31

主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本
財務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用分別結(jié)轉(zhuǎn)放在了利潤分配 
這個是本年利潤
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤