春天的花兒 追問

2016-09-17 10:34

資產(chǎn)負(fù)債表如下

春天的花兒 追問

2016-09-17 10:41

我在想我們這個里面預(yù)收賬款可以開票確認(rèn)收入沖掉，這里面有預(yù)付負(fù)數(shù)和應(yīng)付負(fù)數(shù)，應(yīng)付和預(yù)付互調(diào)，調(diào)整成正數(shù)，分錄該怎么寫呢？

春天的花兒 追問

2016-09-17 10:47

總部要我們調(diào)整，這樣總部好根據(jù)下面分部的報(bào)表一下合并。如果是這樣，軟件中是不能調(diào)過來的吧？轉(zhuǎn)件中報(bào)表數(shù)字是自動出來的，是不是只有導(dǎo)出來才能在報(bào)表上自己修改？

曉海老師 解答

2016-09-17 10:36

你好！預(yù)收負(fù)數(shù)調(diào)到應(yīng)收

曉海老師 解答

2016-09-17 10:43

你好！不用做分錄，只在報(bào)表里調(diào)整，會計(jì)有這規(guī)定

曉海老師 解答

2016-09-17 10:50

你好！那就直接做調(diào)整分錄