彩色的鞋墊 追問

2020-12-08 16:26

老師，請問一下去年的賬面進項稅費比實際申報表里面的少，今年該怎么調(diào)整啊

銘銘老師 解答

2020-12-08 16:31

同學你好

去年的賬面進項稅費比實際申報表里面的少了，建議你將情況向管理員說明。一般管理員是要核實的，核實后按照專管員的建議去操作。一般會要求你從出錯的那個月起把申報表重做，做好后提交到大廳進行申報更正。

彩色的鞋墊 追問

2020-12-08 16:33

申報表沒有問題，就賬面做賬的時候有誤

銘銘老師 解答

2020-12-08 16:53

同學你好

那就找到差額的部分
借：應交稅費——應交增值稅-進項稅額
    貸：以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
   貸:利潤分配-未分配利潤