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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-18 11:47

那帳面上面要怎么處理，我們報(bào)稅的時(shí)候是紅字沖銷的。

嘉嘉旺 追問

2016-09-18 11:53

老師我把全部分錄做一下，你指導(dǎo)一下，未開票收入，借  預(yù)收帳款  貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)   銷項(xiàng)稅額，   支付時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)    貸 銀行存款    本月確定收入，開票后，我是不是做相反的分錄，借預(yù)收帳款   紅字   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  紅字，應(yīng)交稅費(fèi)。這個(gè)要不要紅字沖，還是直接藍(lán)字。

鄒老師 解答

2016-09-18 11:46

借；應(yīng)收賬款等科目    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)
無法沖掉

鄒老師 解答

2016-09-18 11:48

你好，賬面上是這樣處理
無票收入是不能開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷的

鄒老師 解答

2016-09-18 12:29

你好，開具發(fā)票  還是做這個(gè)分錄    借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
會(huì)導(dǎo)致你一個(gè)收入確認(rèn)兩次

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http://wenku.baidu.com/view/2c47750403d8ce2f006623d1.html 看看這里對(duì)你有幫助
2015-10-22 14:41:52
借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 無法沖掉
2016-09-18 11:46:28
您好，比如銷售貨物1000元，如果以舊貨換新貨，收舊貨折價(jià)200元，再收現(xiàn)金800元，則 1、收到舊貨，銷售時(shí)，開具銷售發(fā)票1000元 借：現(xiàn)金或者銀行存款 800 庫存商品 200元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入970.87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 29.13 2、銷售舊貨時(shí)，假設(shè)以200元出售 借：現(xiàn)金或者銀行存款200元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入194.17 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 5.83
2016-09-22 18:21:32
你好，先前是預(yù)收，然后按每個(gè)月計(jì)算確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入
2019-12-30 09:42:58
你好 正常是上月必須要做無票收入的 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 分錄和你開票一樣的 只是沒發(fā)票而已
2019-12-26 16:24:09
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