我是江蘇的，我們這里的網(wǎng)上報(bào)稅，變更為江蘇國(guó)稅電子稅務(wù)局，那請(qǐng)問(wèn)老師，是不是國(guó)稅和地稅都在這個(gè)電子稅務(wù)局里報(bào)稅？

李老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-18 12:44

您好我這邊金三后也是用電子稅務(wù)局系統(tǒng)報(bào)稅但是國(guó)地稅分開(kāi)的具體問(wèn)下當(dāng)?shù)?2366

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老師，子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣(mài)給母公司問(wèn)

一、合并銷(xiāo)售成本合并銷(xiāo)售成本 = 母公司對(duì)外銷(xiāo)售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)虧損對(duì)已售部分的影響假設(shè)對(duì)外銷(xiāo)售數(shù)量為 X，則合并銷(xiāo)售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄抵消內(nèi)部銷(xiāo)售收入與成本：借：營(yíng)業(yè)收入 90×（X%2B2）貸：營(yíng)業(yè)成本 90×（X%2B2）調(diào)整已售部分成本（補(bǔ)回內(nèi)部虧損）：借：營(yíng)業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調(diào)整庫(kù)存成本（還原原始成本）：借：存貨 80（2×（100-60））貸：營(yíng)業(yè)成本 80 答
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