企鵝 追問

2020-12-09 15:44

正確做賬分錄是什么？

QQ老師 解答

2020-12-09 15:45

你好！計(jì)入預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款，實(shí)際消費(fèi)取得發(fā)票在在做相關(guān)費(fèi)用分錄

企鵝 追問

2020-12-09 15:49

拿不回發(fā)票咋辦？意思是：比如加油票內(nèi)容是預(yù)付卡充值，也需要先走預(yù)付或其他應(yīng)收，將來實(shí)際消費(fèi)再拿來加油票沖平賬？

QQ老師 解答

2020-12-09 15:53

你好！那就不要用預(yù)付費(fèi)發(fā)票入賬了

企鵝 追問

2020-12-09 15:53

拿不回發(fā)票怎么入賬？

QQ老師 解答

2020-12-09 15:54

你好！轉(zhuǎn)營業(yè)外支出不可以企業(yè)所得稅前抵扣

企鵝 追問

2020-12-09 15:59

可以直接分錄：
借：其他應(yīng)收
貸：銀行存款
借：其他應(yīng)收
貸：營業(yè)外支出

老師，對嗎？

企鵝 追問

2020-12-09 16:00

可以直接分錄：
借：其他應(yīng)收
貸：銀行存款
借：營業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收

老師，對嗎？

QQ老師 解答

2020-12-09 16:00

你好！可以這樣處理的。

企鵝 追問

2020-12-09 16:04

只要是計(jì)入營業(yè)外支出的，就算是沒有稅前扣除？全年下來營業(yè)外支出金額大有影響嗎？

QQ老師 解答

2020-12-09 16:13

你好！實(shí)際業(yè)務(wù)時(shí)可以的

企鵝 追問

2020-12-09 17:27

老師您好！科貿(mào)公司需要做無票收入嗎？餐飲的必須做，否則稅務(wù)找。商貿(mào)、科貿(mào)的不做可以嗎？

QQ老師 解答

2020-12-09 20:12

你好！也要做，不然庫存對不上

企鵝 追問

2020-12-09 20:47

比如 一個(gè)月100萬的收入，無票收入做多少合適？

QQ老師 解答

2020-12-09 20:55

你好！要參考你們行業(yè)稅負(fù)率就可以

企鵝 追問

2020-12-09 21:02

您好！稅負(fù)率1.2
開票收入 100萬
無票收入 按 100萬X1.2=12000
按12000的無票收入申報(bào)？

QQ老師 解答

2020-12-09 23:01

你好！不是的，稅負(fù)率計(jì)算公式你知道嗎？

企鵝 追問

2020-12-09 23:03

不知道哎！老師發(fā)我公式，同時(shí)告訴我開票收入100萬，無票收入按其中一個(gè)稅率 申報(bào)多少？

QQ老師 解答

2020-12-10 07:48

你好！你們是什么行業(yè)？一般納稅人還是小規(guī)模