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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-19 10:20

那為什么真帳實(shí)操課程里面成本沒(méi)有價(jià)稅分離做分錄的？

愛(ài)群 追問(wèn)

2016-09-19 10:24

老師，五月開(kāi)始就營(yíng)改增，但是我五六兩個(gè)月的收入成本分錄還是按照營(yíng)改增之前做的，我現(xiàn)在如果要調(diào)整的話，分錄怎么做？五六月收入成本不是都轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嘛，比如我有筆38000的收入，調(diào)整做分錄借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38000（紅字）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入36893.2   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅1106.8可以嗎那本年利潤(rùn)也是要調(diào)嗎

鄒老師 解答

2016-09-19 10:19

你好，成本也需要價(jià)稅分離的

鄒老師 解答

2016-09-19 10:21

你好，可能是沒(méi)有按規(guī)定取得相應(yīng)的發(fā)票

鄒老師 解答

2016-09-19 10:25

調(diào)整分錄只需要  借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸；應(yīng)交稅費(fèi)
把損益類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，成本也需要價(jià)稅分離的
2016-09-19 10:19:21
你好： 咱們提供下具體的題目，便于老師根據(jù)題目進(jìn)行解答。
2021-06-22 15:03:00
您好，押金是可以退還的，包裝物租金是需要開(kāi)發(fā)票的
2020-06-27 20:47:15
增值稅是價(jià)外稅，消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅。
2017-04-01 23:06:22
您好，增值稅是價(jià)外稅，交易中如果合同約定開(kāi)票金額就是不含增值稅銷售額??0.13；如果開(kāi)票金額就是含增值稅銷售額?1.13后在??0.13。
2022-03-20 08:53:55
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精選問(wèn)題

  • 老師，增值稅申報(bào)表的主表收入?yún)R總是自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的 問(wèn)

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答

  • 老師，接到稅務(wù)老師的電話，說(shuō)是由于2022年匯算清繳 問(wèn)

    上午好親！是的，有滯納金的，按天萬(wàn)分之五 答

  • 工程去年已完工，后來(lái)把甲方告了，今天2025年6月份工 問(wèn)

    你好，你應(yīng)該之前先做計(jì)提，然后這個(gè)月做支付。 答

  • 麻煩老師寫(xiě)下完整分錄 問(wèn)

    1. 發(fā)行權(quán)益性證券取得 B 公司股權(quán)（購(gòu)買日） 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 ——B 公司 12000 萬(wàn)（合并成本，3000 萬(wàn) ×4） 貸：股本 3000 萬(wàn)（面值 1 元 ×3000 萬(wàn)股） 資本公積 —— 股本溢價(jià) 9000 萬(wàn)（差額，12000 萬(wàn) - 3000 萬(wàn)） 2. 合并報(bào)表層面（僅說(shuō)明 D 選項(xiàng)錯(cuò)誤邏輯，非必做分錄） 非同一控制下合并，合并報(bào)表需確認(rèn)商譽(yù)（本題未涉及負(fù)商譽(yù)，簡(jiǎn)化不寫(xiě) ），并對(duì) B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值調(diào)整： B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值 16500 萬(wàn)，賬面價(jià)值 16000 萬(wàn)，差額 500 萬(wàn)（固定資產(chǎn)評(píng)估增值 ）。 合并報(bào)表中，需將 B 公司報(bào)表調(diào)整為公允價(jià)值： 借：固定資產(chǎn) 500 萬(wàn) 貸：資本公積 500 萬(wàn) 答

  • 老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎 問(wèn)

    可以扣除的，需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))的規(guī)定：“第十一條? 企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證?！?條件與要求： ● 境外發(fā)票必須真實(shí)、合法，且與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件，以證實(shí)發(fā)票的真實(shí)性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確，包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)等。 答

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