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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-10 11:18

你好
建議今年把銷售費(fèi)用改利潤分配

巴豆 追問

2020-12-10 11:18

如果多預(yù)提與少預(yù)提費(fèi)用的話,在2021年是不是要通過“以前年度調(diào)整”區(qū)分呢

巴豆 追問

2020-12-10 11:20

稅法上權(quán)責(zé)發(fā)生制原則

郭老師 解答

2020-12-10 11:20

你好
是的
使用這個(gè)科目的

巴豆 追問

2020-12-10 11:28

那前面做的預(yù)提是對(duì)的嗎

巴豆 追問

2020-12-10 11:34

2020年12月   預(yù)提費(fèi)用
 
借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)  50000
 
  貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用    50000
 
 
2021年收到發(fā)票:
  
借:銷售費(fèi)用- 運(yùn)費(fèi)   50000(紅沖)
  
  貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用  50000(紅沖)
 
 
借:銷售費(fèi)用  -運(yùn)費(fèi)   55000
   應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅   1000
  
  貸:其他應(yīng)付款-客戶  56000
 
調(diào)整2020年費(fèi)用
 
  借:利潤分配  5000
    貸:

老師您幫我看下,我這思路有錯(cuò)嗎

郭老師 解答

2020-12-10 11:49

21年借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

巴豆 追問

2020-12-10 11:58

分錄沒怎么看明白老師

郭老師 解答

2020-12-10 12:03

那個(gè)沒有看明白
不要做銷售費(fèi)用

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 建議今年把銷售費(fèi)用改利潤分配
2020-12-10 11:18:09
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2020-07-29 22:50:13
你好,在其他下邊設(shè)置了一個(gè)預(yù)提的明細(xì)
2019-03-11 08:46:28
您好 應(yīng)該是前期發(fā)生了費(fèi)用 沒有收到發(fā)票 預(yù)計(jì)了費(fèi)用 本期收到發(fā)票了 沖銷預(yù)計(jì)費(fèi)用
2019-03-08 07:38:38
您好 請問是個(gè)人提供了運(yùn)輸發(fā)票么
2020-08-04 09:37:56
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