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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-10 13:56

你好   先來(lái)理下 。 你原發(fā)票藍(lán)字 到底認(rèn)證處理了嗎？ 如果認(rèn)證了 你就要開(kāi)紅字信息表  然后 做轉(zhuǎn)出分錄處理 。 然后收到紅字發(fā)票在做紅沖分錄的 。

DYY云 追問(wèn)

2020-12-10 14:19

原發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，紅字發(fā)票信息表也開(kāi)好了，轉(zhuǎn)出分錄我該怎么寫呢，原分錄是（借：制造費(fèi)用-房租    應(yīng) 增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)付賬款   ）

meizi老師 解答

2020-12-10 14:21

 你好     轉(zhuǎn)出分錄你做 ：借制造費(fèi)用-房租 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  （這個(gè)金額就是進(jìn)項(xiàng)稅的金額 ） 然后收到紅字發(fā)票 ：借做 ；借制造費(fèi)用-房租  紅字 貸應(yīng)付賬款紅字  （這個(gè)金額是你進(jìn)項(xiàng)稅+房租不含稅金額合計(jì)哦 ）

DYY云 追問(wèn)

2020-12-10 14:23

好的，謝謝老師~11月底我又收到了重開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票，金額都不變，我需要再做什么分錄嗎，還是直接放在我前面月份的記賬憑證后面呢

meizi老師 解答

2020-12-10 14:27

你好  因?yàn)橹胺咒浖t沖了。 你收到新藍(lán)字發(fā)票 你還得做 ：借制造費(fèi)用-房租 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款 就行了。    還得做分錄哈。 不是直接來(lái)  附憑證 

DYY云 追問(wèn)

2020-12-10 14:36

好的，現(xiàn)在明白了，謝謝老師的解答！

meizi老師 解答

2020-12-10 14:42

 沒(méi)事的。 希望能幫到你   滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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你好，只要在10月憑紅字信息表做借原材料或管理費(fèi)用等負(fù)數(shù)金額， 貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸應(yīng)付賬款等負(fù)數(shù)金額，11月收到紅票不用再做分錄
2020-01-09 06:18:06
是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-08 20:15:34
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方
2023-09-12 11:20:26
是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-09-20 09:53:12
您好，一般都會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的
2021-04-15 07:27:58
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