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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2020-12-10 14:57

1,是的
2,當(dāng)時(shí)購入時(shí)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅嗎?貴司是不是一般納稅人?
3,你是問當(dāng)時(shí)購入車子的進(jìn)項(xiàng)稅能不能抵扣嗎?

迷茫的魚 追問

2020-12-10 14:59

2.我們是一般納稅人  抵扣過
3.我是說我固定資產(chǎn)清理18500那個(gè)稅可以抵扣不?

王老師1 解答

2020-12-10 15:10

2,稅率13%
3,18500是你的賣價(jià),產(chǎn)生的是銷項(xiàng)稅額,不是進(jìn)項(xiàng)稅額,不能抵扣的

迷茫的魚 追問

2020-12-10 15:14

那我這個(gè)銷項(xiàng)可以低進(jìn)項(xiàng)嗎?
我申報(bào)怎么填寫申報(bào)表?

王老師1 解答

2020-12-10 15:23

一般都是說進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)的,這個(gè)18500產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅是要交稅的意思,如果你當(dāng)期有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以在里面抵
您好,填寫增值稅申報(bào)表附表一,填在未開票收入欄次

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相關(guān)問題討論
您好 您分錄寫反了吧? 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
2020-01-05 13:55:00
同學(xué)你好,這個(gè)是需要的,等于說是處置固定資產(chǎn),這個(gè)要進(jìn)入固定資產(chǎn)清理。
2022-09-24 12:39:30
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2022-09-24 12:51:03
因?yàn)榍謇淼臅r(shí)候借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理反應(yīng)的是按賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)的待清理的固定資產(chǎn),某種意義上來說也是固定資產(chǎn)的一種存在形式,所以加進(jìn)去一并反應(yīng)。
2020-02-18 12:35:44
你好 資產(chǎn)負(fù)債表中只有固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理,那這幾年的固定資產(chǎn)是原值嗎?——沒有理解您的意思呢 凈值是用固定資產(chǎn)-固定資產(chǎn)清理嗎?——凈值是固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊
2020-06-03 11:44:53
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