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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-12 14:32

盤(pán)點(diǎn)之后輸入到期初固定資產(chǎn)庫(kù)存商品下面不平輸入到未分配利潤(rùn)下面，

y0 追問(wèn)

2020-12-12 14:36

老師說(shuō)的我不太懂，不好意思，不要錄憑證嗎？錄憑證的話借貸怎么填呢？以固定資產(chǎn)來(lái)說(shuō)的話？

maize老師 解答

2020-12-12 14:43

是不需要輸入憑證，你這你要是輸入話，借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款，付款，貸銀行，但是這樣對(duì)應(yīng)需要把之前流水都補(bǔ)上才可以

y0 追問(wèn)

2020-12-12 15:21

老師：我是想把12月的期末建帳、一月一號(hào)開(kāi)始做帳-

maize老師 解答

2020-12-12 15:28

你只需要盤(pán)點(diǎn)12月期末數(shù)做期初就可以，不平輸入未分配利潤(rùn)，之后21年1月開(kāi)始按發(fā)生流水開(kāi)始做賬就可以

y0 追問(wèn)

2020-12-12 15:57

好的、我是用金蝶的財(cái)務(wù)軟件，我要輸入期初數(shù)據(jù)是在科目明細(xì)表嗎？

maize老師 解答

2020-12-12 16:18

初始設(shè)置下面輸入嗎？這個(gè)

maize老師 解答

2020-12-12 16:18

初始設(shè)置下面輸入這個(gè)   多打字不好意思

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盤(pán)點(diǎn)之后輸入到期初固定資產(chǎn)庫(kù)存商品下面不平輸入到未分配利潤(rùn)下面，
2020-12-12 14:32:20
錄入原值，然后你把折舊一塊錄入到期初。
2019-10-10 12:24:40
固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程通常是按如下步驟執(zhí)行： A、擬定并下發(fā)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)通知 ：1.資產(chǎn)管理員根據(jù)公司資產(chǎn)清查要求或需要，按照公司“固定資產(chǎn)管理制度”規(guī)定，編制并下發(fā)“固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)通知”。 2.通知中明確各部門(mén)必須上報(bào)組成盤(pán)點(diǎn)小組的人員名單。 3.通知中明確盤(pán)點(diǎn)清查范圍、參與部門(mén)的職責(zé)、要求、盤(pán)點(diǎn)時(shí)限、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間進(jìn)度、考核等以及問(wèn)題的協(xié)調(diào)、處理和上報(bào)機(jī)制以及和盤(pán)點(diǎn)相關(guān)的其他內(nèi)容。 B、資產(chǎn)管理部經(jīng)理審核通知內(nèi)容 ：資產(chǎn)管理部經(jīng)理對(duì)“固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)通知”進(jìn)行審核，審核未通過(guò)，轉(zhuǎn)至A步驟；審核通過(guò)，轉(zhuǎn)至C步驟。 C、上級(jí)審批通知內(nèi)容 ：總經(jīng)理對(duì)“固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)通知”進(jìn)行審核，審核未通過(guò)，轉(zhuǎn)至A步驟；審核通過(guò)，轉(zhuǎn)至D步驟。 D、組成盤(pán)點(diǎn)小組：各部門(mén)安排相關(guān)人員會(huì)同公司資產(chǎn)管理員和財(cái)務(wù)部監(jiān)盤(pán)人員組成盤(pán)點(diǎn)小組，進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。 E、進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)： 1.資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部和固定資產(chǎn)使用部門(mén)進(jìn)行固定資產(chǎn)臺(tái)賬核對(duì)，確保賬賬相符。 2.盤(pán)點(diǎn)小組對(duì)各部門(mén)固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)清楚“固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”。將盤(pán)點(diǎn)表和公司固定資產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，出現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧和固定資產(chǎn)現(xiàn)使用狀態(tài)和公司資產(chǎn)臺(tái)賬記錄的使用狀態(tài)不相符合的，應(yīng)由固定資產(chǎn)使用部門(mén)、資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部共同查明原因，并提出處理
2019-06-09 15:24:11
盤(pán)盈的資產(chǎn)貸方可以計(jì)入資本公積，相當(dāng)于股東的投入。
2019-08-15 10:22:11
您好！庫(kù)存商品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，分兩種情況處理： 第一種，按照稅法規(guī)定，將自產(chǎn)的貨物內(nèi)部使用，是視同銷售的。要交增值稅?！　? 　　借:固定資產(chǎn) 　　　　 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——同類售價(jià)或組成計(jì)稅價(jià) 　　　　 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）——同類售價(jià)或組成計(jì)稅價(jià)*17% 　　 　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 　　 貸：庫(kù)存商品 　　 第二種，如果是外購(gòu)的貨物自己使用，不交增值稅，同時(shí)也不得抵扣購(gòu)買(mǎi)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅。這部份進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出?！　? 　　借：固定資產(chǎn) 　　 貸：庫(kù)存商品 　　 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
2017-12-08 15:09:34
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