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小芝麻
于2016-09-20 17:08 發(fā)布 ??709次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-09-20 17:12
是指單位抬頭對不上,還有消費明細(xì)對不上是嗎?對不上的發(fā)票不能入外賬是嗎?
小芝麻 追問
2016-09-20 17:14
對不上的話即使入了外賬,也會被挑出來是嗎?
鄒老師 解答
2016-09-20 17:09
你好,就算找到,一般也是對不上的虛假發(fā)票
2016-09-20 17:13
你好,是的,這些都可能對不上
2016-09-20 17:15
是的
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去年(2015年中旬左右)很多費用(差旅、餐費、辦公用品等,金額有三十多萬)沒有發(fā)票,還能找到票補上嗎?
答: 你好,就算找到,一般也是對不上的虛假發(fā)票
籌建期費用他們很多發(fā)票都沒有,可以先把三月份的費用申報上去,等一下月找看有沒發(fā)票在申報開辦費可以嗎?
答: 可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
酒店購買會議室辦公用品,沒有發(fā)票,金額在6萬左右,還是進(jìn)管理費用嗎?內(nèi)賬
答: 您好,是的。
如果員工出差回來差旅費發(fā)票不匹配怎么辦?比如住宿費600元,他實際只帶回來了500元的發(fā)票,我應(yīng)該怎么入賬呢?還有很多餐補其實沒有發(fā)票的,那我應(yīng)該怎么給他報銷呢?還有差旅費補助,沒有發(fā)票的,那我要算在他的工資上,還是走差旅費費用呢?
討論
差旅費有些很小的金額的餐費車費等沒有辦法取得發(fā)票的,可以入外賬稅前列支嗎?
公司取了很多備用金和差旅費,但是沒有那么多的發(fā)票來抵,賬上掛著庫存現(xiàn)金10多萬請問有什么好的辦法解決嗎?
公司去年跟今年在外面買了很多發(fā)票,現(xiàn)在慢慢都被查出來了,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們補水,企業(yè)所得稅按20%交,現(xiàn)在查出一筆是去年11月份的五張票,金額三十九萬多,按25%交就是差不多9萬多,在加上滯納金就十萬了,有什么辦法不交嗎 ?
公司2位老總出差國外,10天沒有發(fā)票的費用有3萬五左右,能否按每天每人1500的補助補貼住宿和餐費,這部分補貼不用發(fā)票
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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小芝麻 追問
2016-09-20 17:14
鄒老師 解答
2016-09-20 17:09
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2016-09-20 17:13
鄒老師 解答
2016-09-20 17:15