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maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-15 09:32

一、一般納稅人
填報(bào)涉及表格：
1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》：
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2020-12-15 09:38

老師，那我這樣填好直接提交就好了吧

maize老師 解答

2020-12-15 09:45

是的，是的，是的，是的

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你好，在減免稅額明細(xì)表填寫(xiě)本期發(fā)生，本期實(shí)際抵扣金額欄次抵扣就是了
2018-12-12 16:19:22
在附表減免明細(xì)表中填
2016-10-12 14:24:34
在增值稅申報(bào)表附表將減免金額填寫(xiě)進(jìn)去減免就可以了
2015-11-15 15:42:42
金稅盤(pán)續(xù)費(fèi)全額抵扣在增值稅申報(bào)表中應(yīng)填寫(xiě)在“第六行 二、其他應(yīng)納稅額”的“第七欄 其他”中，金稅盤(pán)續(xù)費(fèi)全額抵扣的金額就是此處的“其他”列欄里填寫(xiě)的金額。據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定，相關(guān)企業(yè)可以得到經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，金稅盤(pán)續(xù)費(fèi)也可以全額抵扣，而且以后對(duì)于金稅盤(pán)續(xù)費(fèi)全額抵扣，小規(guī)模納稅人也可以申請(qǐng)抵扣，只要擁有金稅盤(pán)的納稅人都可以申請(qǐng)全額抵扣。
2023-03-14 16:32:51
一般納稅人填寫(xiě)附表是和減免表，還有主表，23應(yīng)納稅減征額
2019-02-14 16:07:34
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