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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-12-15 12:32

同學你好
你的問題是什么

高興的帽子 追問

2020-12-15 12:39

老師我是做內(nèi)賬的,同一個客戶是供應商,他需要我司開發(fā)票給他。例如開銷項發(fā)票43095元,對公收款43095元,加收稅8個點。然后呢,他又開進項發(fā)票給我司43000元,我司對公付款43000元 需付稅5個點。這樣能懂嗎

樸老師 解答

2020-12-15 12:41

然后呢?你的問題是什么

高興的帽子 追問

2020-12-15 12:44

我這個分錄怎么做呢。

樸老師 解答

2020-12-15 12:46

你實際收款就是43095對吧

高興的帽子 追問

2020-12-15 12:47

嗯嗯,對公收了款

樸老師 解答

2020-12-15 12:51

借銀行43095
貸主營業(yè)務(wù)收入+銷項43095
借主營業(yè)務(wù)成本
借進項
貸銀行存款

高興的帽子 追問

2020-12-15 12:56

老師這是兩筆不同的業(yè)務(wù)對嗎,對公收款時借:銀行存款43095, 貸:其他應收(付)款 43095  但這筆又要退回給對方的,借:其他應收款43095 貸:管理費用-稅點3448 庫存現(xiàn)金39647

高興的帽子 追問

2020-12-15 12:57

老師不好意思 ,沒看到信息。

樸老師 解答

2020-12-15 13:01

同學你好
是的,是兩筆業(yè)務(wù)
借應收43095
貸主營業(yè)務(wù)收入+銷項43095
借主營業(yè)務(wù)成本
借進項
貸應收賬款39647
借現(xiàn)金
貸應收
這樣做也可以

高興的帽子 追問

2020-12-15 13:17

老師,我上傳了張圖片,辛苦老師在幫我理一理思路。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學你好 你的問題是什么
2020-12-15 12:32:13
金額小的1000元的可以。
2021-11-24 18:07:09
你好,可以用現(xiàn)金或發(fā)票來沖
2016-12-28 15:41:52
你好,這個是不符合現(xiàn)金管理條例的規(guī)定的
2018-01-11 16:38:11
你好,老板打給個人的錢,也要不回來了,那就做營業(yè)外支出
2019-01-04 17:17:45
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