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我們公司以對公賬戶付給對方公司材料款，但是收到對方公司的材料發(fā)票不符合我們的要求，讓他們作廢，他們把材料款用個人賬戶退回我們公司的私戶，這個我們要怎么入賬
Bliss
于2020-12-15 14:04 發(fā)布 ??1000次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2020-12-15 14:08
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老師，20年12月份的發(fā)票已經(jīng)開回來入賬了，結果今天供貨商又開來一張，說12月份的那張發(fā)票作廢了，現(xiàn)在重新開的，像這種情況應該怎么辦
答： 不影響2020年12月的賬務處理，后期收到發(fā)票后，再做賬務處理。作廢的一張需要做進項稅額轉出， 再根據(jù)新開的發(fā)票驗票后，做進項稅額抵扣。相當于只抵扣一次進項稅。
電子普票當月沖紅，再重開，就比如一張100的發(fā)票，備注寫錯了，沖紅，又重開等于是1、2、3三張發(fā)票，1和2要放到憑證里么？還是說1和2跟作廢發(fā)票放一起，3入賬就行？
答： 您好，紅字的也得做賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師??開給客戶的普票有誤，客戶已經(jīng)入賬，我這邊還能作廢或沖紅嗎？對客戶有什么影響？
答： 你好 作廢要通知對方把發(fā)票退回 紅沖也要通知對方一下?
知識產權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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2020-12-15 14:15
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