小丁 追問

2022-03-22 17:29

三張放一起么？

東老師 解答

2022-03-22 17:30

可以放在一起做做

小丁 追問

2022-03-22 17:30

電子發(fā)票的備注可以用紅筆直接發(fā)票上更正么？

東老師 解答

2022-03-22 17:31

紅字發(fā)票沖銷了，再按照正確的做賬

小丁 追問

2022-03-22 17:32

比如我沒發(fā)現(xiàn)備注有問題，的時候這樣做賬

借：應(yīng)收賬款-其他  50

          貸：其他業(yè)務(wù)收入-施工出入證   47.17

              應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項   2.83

現(xiàn)在我把紅沖發(fā)票和正確發(fā)票都放進(jìn)去，要怎么處理？
還是說還是這樣一筆分錄，把憑證放進(jìn)去就可以了？

東老師 解答

2022-03-22 17:34

簡單來說你就做個負(fù)數(shù)，再按照正確的做一筆

小丁 追問

2022-03-22 17:34

（1）
借：應(yīng)收賬款-其他  50

          貸：其他業(yè)務(wù)收入-施工出入證   47.17

              應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項   2.83
（2）
借：應(yīng)收賬款-其他  -50

          貸：其他業(yè)務(wù)收入-施工出入證   -47.17

              應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項   -2.83
（3）
借：應(yīng)收賬款-其他  50

          貸：其他業(yè)務(wù)收入-施工出入證   47.17

              應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項   2.83

還是這樣

東老師 解答

2022-03-22 17:35

對的，這么做賬就行了