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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-17 10:48

您好
請問是企業(yè)所得稅匯算清繳么

甜美的芹菜 追問

2020-12-17 10:49

企業(yè)所得稅匯算

bamboo老師 解答

2020-12-17 10:50

那您可以聽下學(xué)堂匯算清繳相關(guān)課件 比較系統(tǒng)規(guī)范

甜美的芹菜 追問

2020-12-17 10:51

來不及了，你先和我粗略的介紹一下，謝謝，

bamboo老師 解答

2020-12-17 10:53

明年三月份才開始匯算清繳啊 怎么會來不及？

甜美的芹菜 追問

2020-12-17 10:55

不是這個(gè)月就要把成本費(fèi)用哪些統(tǒng)計(jì)出來，

bamboo老師 解答

2020-12-17 10:56

這個(gè)月是把自己發(fā)生的沒有取得發(fā)票的成本費(fèi)用 先暫估入賬 匯算清繳前取得 就可以稅前扣除

甜美的芹菜 追問

2020-12-17 10:58

暫估成本是怎么做的

bamboo老師 解答

2020-12-17 10:58

借 主營業(yè)務(wù)成本 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款

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您好 請問是企業(yè)所得稅匯算清繳么
2020-12-17 10:48:22
你好? 首先要核查企業(yè)收入是否全部入賬，特別是往來款項(xiàng)是否還存在該確認(rèn)為收入而沒有入賬;其次核查企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)與收入是否匹配，是否真實(shí)反映企業(yè)成本水平;核查企業(yè)費(fèi)用支出是否符合相關(guān)稅法規(guī)定，計(jì)提費(fèi)用項(xiàng)目和稅前列支項(xiàng)目是否超過稅法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);核查企業(yè)各項(xiàng)稅款是否提取并繳納;再次用企業(yè)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤對以前年度發(fā)生虧損的合法彌補(bǔ)(5年內(nèi));然后對以上項(xiàng)目按稅法規(guī)定分別進(jìn)行調(diào)增和調(diào)減后，依法計(jì)算本企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額，從而計(jì)算并繳納本年度實(shí)際應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅稅額。
2022-03-03 11:19:13
您好！主要是1，按稅法規(guī)定的比例調(diào)整，2，有一些暫估的要調(diào)整，3，白條當(dāng)發(fā)票的要調(diào)整。
2017-02-21 11:05:13
你好，平時(shí)做賬涉及損益類的，一定要做賬到歸屬期，一定要有合理的票據(jù)當(dāng)做附件，匯算清繳時(shí)，要注意納稅調(diào)增，調(diào)減事項(xiàng)
2020-04-05 23:08:14
要注意把所有稅會差異找出來
2020-05-16 18:35:40
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