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小米老師

職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-19 14:36

同學(xué)你好，增值稅開票月確認(rèn)，企業(yè)所得稅，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制可以分?jǐn)?/p>

cq子欣 追問

2020-12-19 14:41

老師，是不是這樣處理，現(xiàn)在12月，借：銀行存款     貸：預(yù)收賬款    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    ，明年1-12月每月分別確認(rèn)收入，借：預(yù)收帳款    貸：主營業(yè)務(wù)收入，這樣做？

小米老師 解答

2020-12-19 15:09

同學(xué)你好，是這么處理。企業(yè)所得稅，當(dāng)期沒確認(rèn)收入，企業(yè)所得稅也不需要調(diào)增

cq子欣 追問

2020-12-19 15:29

老師，這樣一來就會出現(xiàn)一個問題，就是從這個月開始以及明年的報稅時，每期季報時（我們是小規(guī)模）增值稅收入和所得稅收入肯定不一致，稅務(wù)會找我麻煩嗎？

小米老師 解答

2020-12-19 16:24

同學(xué)你好，這個是可以解釋的、稅法上也是認(rèn)可的，不用擔(dān)心

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增值稅，這塊兒需要合理規(guī)避的唯一途徑，取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣。 所得稅，是根據(jù)利潤而來的，成本越多費(fèi)用越多，所得稅就越少。 可以考慮取得足夠的成本票，和合適的工人工資。
2019-03-19 12:57:10
你好 對的是這么做的
2020-12-18 15:02:49
你這個發(fā)票認(rèn)證后，也是需要入公司的成本或費(fèi)用，最后會減少本年利潤，最終會導(dǎo)致企業(yè)所得稅的繳納金額減少了。
2020-12-18 14:34:44
你好，企業(yè)所得稅稅負(fù)大概1.5%左右，
2021-05-23 11:45:47
同學(xué)你好，增值稅開票月確認(rèn)，企業(yè)所得稅，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制可以分?jǐn)?/div>
2020-12-19 14:36:56
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