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宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-12-20 15:20

你好，預(yù)繳不用填寫增值稅申報(bào)表，而是填寫一個(gè)單獨(dú)的增值稅預(yù)繳稅款表；增值稅申報(bào)表里面的附表四對(duì)應(yīng)填寫下預(yù)繳的稅款即可。確認(rèn)收入后也是在附表四體現(xiàn)累計(jì)預(yù)繳的稅款，會(huì)抵扣應(yīng)交的增值稅。

尊敬的抽屜 追問

2020-12-20 15:23

請(qǐng)問老師，在確認(rèn)收入時(shí)，在附表4填應(yīng)該遞減的預(yù)交嗎？然后在申報(bào)表里就會(huì)自動(dòng)扣減這部分預(yù)交的增值稅是嗎？

宇飛老師 解答

2020-12-20 15:24

嗯，是的，確認(rèn)收入時(shí)候要填寫抵減的預(yù)繳，然后就會(huì)自動(dòng)扣掉。

尊敬的抽屜 追問

2020-12-20 15:26

確認(rèn)收入在附表四填寫是嗎，那主表有一欄是分期預(yù)交，這里還需要填不呢

宇飛老師 解答

2020-12-20 15:28

確認(rèn)收入你在附表一要填寫正常開具9%的收入；然后附表四填寫累計(jì)預(yù)繳的抵扣，會(huì)自動(dòng)抵扣，分期預(yù)繳不用管，你看下實(shí)際繳納的稅款沒錯(cuò)就行。

尊敬的抽屜 追問

2020-12-20 15:34

好的，謝謝老師！

宇飛老師 解答

2020-12-20 15:37

不客氣，滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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