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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-21 08:52

您好，沒有這個分錄。只需要將上述科目的期末余額匯總，在相反方向確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅或轉(zhuǎn)出未交增值稅）即可。

歸時霧蒙蒙 追問

2020-12-21 08:58

老師  您看看   這個會計(jì)分錄  這數(shù)是根據(jù)哪個取數(shù)

小林老師 解答

2020-12-21 09:01

您好，這個分錄可以不操作，直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）25936.42貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

歸時霧蒙蒙 追問

2020-12-21 09:02

這是年末的做的分錄啊

小林老師 解答

2020-12-21 09:04

您好，年末不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)等，因?yàn)檠a(bǔ)充了結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的科目為零，圖片的分錄，多此一舉

歸時霧蒙蒙 追問

2020-12-21 09:05

好的老師   您再看看我這會計(jì)分錄  什么情況要計(jì)提啊

小林老師 解答

2020-12-21 09:08

您好，您這個圖片是正確的。

歸時霧蒙蒙 追問

2020-12-21 09:09

老師可以說一說什么情況下要計(jì)提   什么情況下不計(jì)提  數(shù)怎么算的

小林老師 解答

2020-12-21 09:12

您好，一般情況下，未分配利潤正數(shù)計(jì)提盈余公積。但是計(jì)提到一定比例，可以不再計(jì)提。

歸時霧蒙蒙 追問

2020-12-21 09:24

未分配利潤怎么看正數(shù)

小林老師 解答

2020-12-21 10:10

您好，看期末余額是否是正數(shù)

上傳圖片 ?
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您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2020-11-16 22:03:26
?你好；? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好，你想問的問題具體是？ 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
交納時，借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅，貸銀行存款，
2018-10-15 11:27:12
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-08-26 22:14:32
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