年底發(fā)現(xiàn)自己計(jì)提稅金及附加錯(cuò)誤，分錄計(jì)提數(shù)和所得稅申報(bào)數(shù)不一致，該如何做賬務(wù)處理？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-21 13:27

你好，年底發(fā)現(xiàn)自己計(jì)提稅金及附加錯(cuò)誤（分錄計(jì)提數(shù)和所得稅申報(bào)數(shù)不一致）
到底是稅金及附加的計(jì)提，還是所得稅的計(jì)提？

用戶2841865402697 追問

2020-12-21 13:27

稅金及附加的計(jì)提

鄒老師解答

2020-12-21 13:28

你好，少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提，多計(jì)提了就沖銷多計(jì)提

用戶2841865402697 追問

2020-12-21 13:32

怎么看少計(jì)提多少呢

鄒老師解答

2020-12-21 13:33

你好
計(jì)提的稅款大于申報(bào)表的應(yīng)納稅額，就是多計(jì)提了
計(jì)提的稅款小于申報(bào)表的應(yīng)納稅額，就是少計(jì)提了

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